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Datos del Cliente

ID Cliente Nombre Completo Telefono Direccion
32206986 Manuela Nieves 3116353005 cactus torre 2 apto 1903

Informacion del Pedido

ID Pedido Sede Fecha Asesor Metodo Pago Tipo Domicilio Total General Observaciones Factura # Total Factura
92 2025-07-08 11:33:59 Erika Atehortua transferencia tradicional 0.00 transferencia 01030707080018 139,100.00

Detalle de Productos

ID Producto Nombre Cantidad Observaciones Precio Unitario Total
000355 LECHE COLANTA DESLACTOSADA*1000ML*6UND 1 0.00 0.00
000466 QUESO ALPINA FINE*300G 1 0.00 0.00
001242 SUNTEA TE HELADO DURAZNO *532G*9 1 0.00 0.00
002353 TRAPERA INDRUASEO PABILO BLANCA 1 0.00 0.00
002668 TAMPON NOSOTRAS SUPER*10+15PROT 2 0.00 0.00
002922 CEPILLO DENTAL COLGATE EXTRA CLE*2U 1 que sea de cerdas suave 0.00 0.00
005362 TORTILLA BIMBO INTEGRAL*8U*250G 1 el que es talla M 0.00 0.00
005546 GALLETA DUX RELLE*36G*6U 1 0.00 0.00
006154 ARROZ DIANA PREMIUM*2500G 1 0.00 0.00
009943 LENTEJA EL TRECE * 460 1 0.00 0.00